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2017年度龙海二中部门预算公示
www.longhai.gov.cn   发布时间:2017-11-07   作者:总务处      【字号: 】 【打印】 【关闭
  

2017年度龙海二中部门预算公示

   

  2017年部门预算经第十七届人大第一次会议审议通过,按照《龙海市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  龙海二中的主要职责是:抓好二中教育教学特色,培养社会有用人才,办人民满意学校。

  二、部门预算单位基本情况

  2017年龙海二中预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙海二中

全额拨款

236

249

 

 

 

 

 

 

 

 

  三、部门主要工作任务

  2017年,龙海二中主要任务是:抓好教育教学工作,培养全面发展人才,抓好资金管理,提高资金使用效率。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)在职人员工资性支出。

  (二)公用经费和项目支出。

  (三)对个人和家庭生活补助。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 龙海二中收入预算为2855.03万元,其中:当年财政拨款收入2855.03万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算0万元,其中:人员支出2581.9万元,对个人和家庭补助支出9.59万元,公用支出263.54万元,项目支出0万元。

  五、公共财政预算拨款支出情况

  2017年度公共财政预算拨款支出2855.03万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)基本工资及社会保障2581.9万元。主要用于教职工工资、绩效、各种社会保障资金支出。

  (二)对个人及家庭补助:9.59万元。主要用于遗属补助支出。

  (三)商品服务支出:263.54万元。主要用于办公费用、水电费、印刷材料费、维修费等支出。

  六、政府性基金支出预算情况

  2017年度政府性基金支出0万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。

   (二)公务接待费

  2017年预算安排3万元。

  (三)公务用车购置及运行费
  2017年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与年相比支出下降25%。

  八、项目支出财政拨款预算情况

  2017年项目支出公共财政预算总计安排0个项目,安排资金0万元。

  以上具体内容详见附表(共四张)

附表2-2

龙海二中2017年度部门收支预算总表

单位:万元

收  入

 

支  出

 

收入项目类别

预(决)算数

支出项目类别

预(决)算数

一、公共财政预算拨款

2855.03 

一、基本支出

2855.03 

  本级公共财政预算拨款

 

  人员支出

2581.9 

  上级专项拨款

 

  对个人和家庭补助支出

9.59 

二、基金预算财政拨款

0 

    其中:离退休费

 

  本级基金预算拨款

 

  公用支出

263.54 

  上级专项拨款

 

    其中:离退休公务费

 

三、财政代管资金拨款

 

二、项目支出

0 

四、财政专户拨款

0 

㈠经常性业务费

 

五、单位结余结转资金

0 

1、

 

六、单位其他收入

0 

2、

 

……

 

……

 

 

 

㈡一次性业务费

 

 

 

1、

 

 

 

2、

 

 

 

……

 

 

 

㈢发展经费

 

 

 

1、

 

 

 

2、

 

 

 

……

 

 

 

 

 

收入总计

2855.03 

支出总计

2855.03 

 

 

 

 

 

附表2-3

龙海二中2017年度部门公共财政拨款支出预算表

单位:万元

基本支出

项目支出

基本支出内容

预(决)算数

科目编码及项级

科目名称

项目支出内容

预(决)算数

科目编码及项级

科目名称

一、人员支出

 2581.9

 2050204

一、经常性业务费

 

 

二、对个人和家庭补助支出

 9.59

 2050204

1、

 

 

其中:离退休费

 

 

2、

 

 

三、公用支出

 263.54

 2050204

……

 

 

其中:离退休公务费

 

 

二、一次性业务费

 

 

……

 

 

1、

 

 

……

 

 

2、

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

三、发展经费

 

 

 

 

 

1、

 

 

 

 

 

2、

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 2855.03

 

合计

 

 

注:1.科目编码及项级科目名称 例如:市财政局在职人员工资对应科目编码及项级科目名称为“2010601行政运行”

  2.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

 

 

  3.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

附表2-4

龙海二中2017年度部门政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

基本支出

项目支出内容

基本支出内容

预(决)算数

科目编码及项级科目名称

项目支出

内容

预(决)算数

科目编码及项级

科目名称

一、人员支出

 0

 

1、

 

 

二、对个人和家庭补助支出

 0

 

2、

 

 

其中:离退休费

 

 

3、

 

 

三、公用支出

 0

 

……

 

 

其中:离退休公务费

 

 

……

 

 

……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

 

 

 

  2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 


 

附表2-5

龙海二中2017年度“三公”

经费财政拨款支出预算表

  龙海二中2017年度“三公”经费财政拨款预(决)算数为6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车费3万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元)。与上年预(决)算相比,分项目变化情况如下:

单位:万元·%

内容

预(决)算数

与上年预(决)算相比

增加

增长

合计

 6

 -1

 -16.67%

1、因公出国(境)经费

 0

 

 

2、公务接待费

 3

 -1

 -33.33%

3、公务用车费

 3

 -1

 -33%

其中:公务用车购置费

 0

 

 

   公务用车运行维护费

 3

 -1

 -33%

……

 

 

 

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