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2017年度漳州市住房公积金管理中心龙海管理部部门预算说明
www.longhai.gov.cn   发布时间:2017-10-30   作者:       【字号: 】 【打印】 【关闭
   

2017年部门预算经市第十七届人大次会议审议通过,按照《龙海市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

漳州市住房公积金管理中心龙海管理部的主要职责是:

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用和会计核算;

3、审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;

4、承办漳州市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

龙海管理部隶属漳州市住房公积金管理中心,人员经费由漳州市住房公积金管理中心统一向漳州市财政局核拨。

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙海管理部

自收自支

2

2

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2017年,漳州市住房公积金管理中心龙海管理部主要任务是:紧紧团结“强化归集扩面、规范信贷管理,加强信息安全,提升服务水平”的工作核心,加强领导,完善机制,取得较好的成效。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)实施宣传发动,信息互动,考核带动,执法推动“四个联动”工作机制,不断扩大缴存规模,保障员工权益。

(二)主动适应经济新常态,准确核算资金收支使用情况,科学制订公积金使用计划,合理确定深沉资金存款组合,不断提高资金运作收益。

(三)助力去库存,启动“公转商贴息贷款”业务,及时拓宽贷款资金来源,更好地满足广大缴存职工购房时合理的公积金使用需求,促进我市房地产市场平稳健康发展。

(四)加强窗口建设,优化服务环境。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 漳州市住房公积金管理中心龙海管理部收入预算为9302万元,其中:当年财政拨款收入9302万元。相应安排支出预算9302万元,其中:人员支出0万元,对个人和家庭补助支出9302万元,公用支出0万元,项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出9302万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:对个人和家庭补助支出9302万元。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
 2017年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2017年预算安排0万元。

(三)公务用车购置及运行费
 2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

八、项目支出财政拨款预算情况

2017年项目支出公共财政预算总计安排1个项目,安排资金9302万元。

 

附表2-3

漳州市住房公积金管理中心龙海管理部

2017年度部门收支预算总表

单位:万元

  

 

  

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、公共财政预算拨款

9302

一、基本支出

0

  本级公共财政预算拨款

9302

  人员支出

 

  上级专项拨款

 

  对个人和家庭补助支出

9302

二、基金预算财政拨款

0

    其中:住房公积金

9302

  本级基金预算拨款

 

  公用支出

 

  上级专项拨款

 

    其中:离退休公务费

 

三、财政代管资金拨款

0

二、项目支出

0

四、财政专户拨款

0

㈠经常性业务费

 

五、单位结余结转资金

0

1

 

六、单位其他收入

0

2

 

……

 

4

 

 

 

㈡一次性业务费

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

㈢发展经费

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

收入总计

9302

支出总计

9302


附表2-4

漳州市住房公积金管理中心龙海管理部2017年度部门公共财政拨款支出预算表

单位:万元

基本支出

项目支出

基本支出内容

预算数

科目编码及项级

科目名称

项目支出内容

预算数

科目编码及项级

科目名称

一、人员支出

0

 

   经常性业务费

0

 

二、对个人和家庭补助支出

9302

2210201

1

 

 

其中:住房公积金

9302

2210201

2

 

 

三、公用支出

0

 

3

 

 

其中:离退休公务费

 

 

 

 

 

……

 

 

二、一次性业务费

0

 

……

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

㈢发展经费

0

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

合计

9302

 

合计

0

 

注:1.科目编码及项级科目名称 例如:市财政局在职人员工资对应科目编码及项级科目名称为“2010601行政运行”

  2.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

 

 

  3.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

附表2-5

漳州市住房公积金管理中心龙海管理部2017年度部门政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

基本支出

项目支出内容

基本支出内容

预(决)算数

科目编码及项级科目名称

项目支出

内容

预(决)算数

科目编码及项级

科目名称

一、人员支出

0

 

……

 

 

二、对个人和家庭补助支出

0

 

……

 

 

其中:离退休费

 

 

……

 

 

三、公用支出

0

 

……

 

 

其中:离退休公务费

 

 

……

 

 

……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

 

 

 

  2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 


附表2-6

漳州市住房公积金管理中心龙海管理部2017年度“三公”经费财政拨款支出预算表

漳州市住房公积金管理中心龙海管理部2017年度“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。与上年预算相比,分项目变化情况如下:

单位:万元·%

内容

预算数

与上年预算相比

增加

增长

合计

0

 0

 0

1、因公出国(境)经费

0

 0

 0

2、公务接待费

 0

0

 0

3、公务用车费

0

 0

 0

其中:公务用车购置费

 0

 0

 0

   公务用车运行维护费

 0

 0

 0

……

 

 

 

 

 


附表2-7

漳州市住房公积金管理中心龙海管理部2017年度项目支出明细预算表

单位:万元

序号

项目支出名称

预算数

执行情况(用于决算公开填报)

财政下达数

财政部门资金到位率

单位支出数

单位执行率

预算安排准确率

1

2

3=2/1

4

5=4/2

6=4/1

经常性业务费

0

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一次性业务费

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发展经费

0

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 


 

责任编辑:住房公积金管理中心
 
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