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2017年度龙海宾馆部门预算说明
www.longhai.gov.cn   发布时间:2017-08-24   作者:       【字号: 】 【打印】 【关闭
  
 
附表2-1
   
2017年度龙海宾馆部门预算说明
   
  2017年部门预算经市第十六届人大第四次会议审议通过,按照《龙海市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
部门主要职责
  龙海宾馆部门的主要职责是:住宿;中型餐馆。
  二、部门预算单位基本情况
  列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
 
 
 
 
 
 
 
 
  三、部门主要工作任务
  2017年,本部门主要任务是:
  1、住宿服务
  2、餐饮服务
  四、预算收支总体情况
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 本单位收入预算为38万元,其中:当年财政拨款收入38万元。相应安排支出预算38万元。
  五、公共财政预算拨款支出情况
  2017年度公共财政预算拨款支出38万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
  (一)2010301(科目)38万元。
  六、政府性基金支出预算情况
  2017年度政府性基金支出0万元。
  七、“三公”经费财政拨款预算情况
  2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。
  以上具体内容详见附表(共六张)
   
 

附表2-3
龙海宾馆2017年度部门收支预(决)算总表
单位:万元
收   入
 
支   出
 
收入项目类别
预(决)算数
支出项目类别
预(决)算数
一、公共财政预算拨款
38 
一、基本支出
 
  本级公共财政预算拨款
38 
  人员支出
 
  上级专项拨款
 
  对个人和家庭补助支出
 
二、基金预算财政拨款
 
    其中:离退休费
 
  本级基金预算拨款
 
  公用支出
 
  上级专项拨款
 
    其中:离退休公务费
 
三、财政代管资金拨款
 
二、项目支出
 
四、财政专户拨款
 
㈠经常性业务费
38 
五、单位结余结转资金
 
1、机关食堂经费
33 
六、单位其他收入
 
2、宾馆会议室费用
5 
……
 
……
 
 
 
㈡一次性业务费
 
 
 
1、
 
 
 
2、
 
 
 
……
 
 
 
㈢发展经费
 
 
 
1、
 
 
 
2、
 
 
 
……
 
 
 
 
 
收入总计
38 
支出总计
38 

附表2-4
龙海宾馆2017年度部门公共财政拨款支出预(决)算表
基本支出
项目支出
基本支出内容
预(决)算数
科目编码及项级
科目名称
项目支出内容
预(决)算数
科目编码及项级
科目名称
一、人员支出
 
 
一、经常性业务费
 38
 
二、对个人和家庭补助支出
 
 
1、机关食堂经费
 33
 2010301
其中:离退休费
 
 
2、宾馆会议室费用
 5
 2010301
三、公用支出
 
 
……
 
 
其中:离退休公务费
 
 
二、一次性业务费
 
 
……
 
 
1、
 
 
……
 
 
2、
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
三、发展经费
 
 
 
 
 
1、
 
 
 
 
 
2、
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
合计
 38
 
注:1.科目编码及项级科目名称  例如:市财政局在职人员工资对应科目编码及项级科目名称为“2010601行政运行”
  2.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
 
 
  3.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
 
单位:万元
 

附表2-6
龙海宾馆2017年度“三公”
经费财政拨款支出预(决)算表
  龙海市龙海宾馆2017年度“三公”经费财政拨款预(决)算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。与上年预(决)算相比,分项目变化情况如下:
单位:万元·%
内容
预(决)算数
与上年预(决)算相比
增加
增长
合计
0
 
 
1、因公出国(境)经费
 0
 
 
2、公务接待费
 0
 
 
3、公务用车费
 0
 
 
其中:公务用车购置费
 0
 
 
   公务用车运行维护费
 0
 
 
……
 
 
 
 
 
 
 
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