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2016年度龙海交警部门决算说明
www.longhai.gov.cn   发布时间:2017-08-24   作者:       【字号: 】 【打印】 【关闭
  
2016年度龙海交警部门决算说明
  按照《龙海市财政局关于批复 龙海交警大队 2016年度部门决算的通知》(龙财库[2017]6号)及《龙海市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
1. 部门主要职责
  交警部门是主要职责是:
1、 依法对全市道路交通实行统一管理,维护全市道路交通秩序,预防和减少交通事故。
2、 在地区支队指导下,根据本市道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理。
3、 具体负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务。
4、 负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作,并向有关领导和部门提出本市事故预防对策。
5、 具体组织各项交通勤务,保证安全有序,畅通的道路交通环境。实施个别时期的交通管制工作。
6、 做好交通安全和事故预防工作。
7、 负责本大队财务工作的管理,指导和监督。
8、 做好上级领导机关交办的其他工作任务。
二、部门预算单位基本情况
  交警部门包括6个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
交警大队
全额
82
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、部门主要工作总结
  2016年,交警部门主要任务是:维护全市道路交通秩序,预防和减少交通事故,负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务,组织各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作,并向有关领导和部门提出本市事故预防对策。
 围绕上述任务,重点完成了以下工作:
1、 精心谋划推动,深化推进党政同责落实到位
2、 持续加压奋进,深化道安综合整治提升工程
3、 全力疏堵保畅,深化市区城区交通管理行动
4、 加快转型升级,深化现代交通科技建设应用
5、 强化改革创新,深化提升交通管理服务效能
6、 坚持法治思维,深化公安交通执法规范管理
四、2016年决算收支总体情况
  2016年交警部门年初结转和结余994.07万元,本年收入3125.44万元,本年支出3488.03万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余631.48万元。
(一)2016本年收入3125.44万元,比2015年决算数增加  万元,增长32.9%,具体情况如下:
1.财政拨款收入3125.44万元,其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
(二)2016本年支出3488.03万元,比2015年决算数增加211.83元,增长6.5%,具体情况如下:
1.基本支出1069.11万元。其中,人员支出551.61万元,公用支出517.5万元。
2.项目支出2418.92万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出3137.33万元,比2015年决算数增加(减少)538.65万元,增长(下降)17.17%,具体情况如下(按项级科目分类统计);
 (一) 工资福利支出(项级科目)551.61万元,较2015年决算数增加(减少)-1.02万元,增长(下降)-0.02%。主要原因是人员减少。
 (二) 商品和服务支出(项级科目)2462.4万元,较2015年决算数增加(减少)1133.14万元,增长(下降)46%。主要原因是增加办案成本和牌证照工本费。
 (三) 其他资本性支出(项级科目)120.77万元,较2015年决算数增加(减少)120.77万元,增长(下降)100%。主要原因是交通设施维护更新。
  六、政府性基金支出决算情况
   2016年度政府性基金支出350.7万元,比2015年决算数增加(减少)-326.82万元,增长(下降)-93.2%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
 (一) 基本建设支出(项级科目)350.7万元,较2015年决算数增加(减少)-326.82万元,增长(下降)-93.2%。主要原因是项目建设未完工支付。
  (二)×××(项级科目)万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。
  (三)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出55.72万元,同比下降(增长)-97.86%。具体情况如下:
  (一) 因公出国(境)费万元,主要用于××××××××××(简要说明出国团组目的)。2016年本单位组织出国团组 个,参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计  人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)  %,主要是:××××××。
  (二) 公务用车购置及运行费52.73万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费52.73万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量15辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)-99.5%,主要是:减少车辆购置和运行成本。
  (三) 公务接待费2.99万元。主要用于上级业务检查等方面的接待活动,累计接待85批次、接待总121人数。与2015年相比,公务接待费支出下降(增长)68.56%,主要是:减少公务接待层次活动开支。
附件:
1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
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