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2016年度龙海二中部门决算说明及预决算情况表
www.longhai.gov.cn   发布时间:2017-07-31   作者:总务处      【字号: 】 【打印】 【关闭
   

附件2

2016年度福建省龙海第二中学部门决算说明

按照《龙海市财政局关于批复福建省龙海第二中学2016年度部门决算的通知》(龙财库20176)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

1.                                                           部门主要职责

福建省龙海第二中学部门的主要职责是:实施初、高中学历教育,促进基础教育发展

二、部门预算单位基本情况

福建省龙海第二中学部门:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙海第二中学

预算财政全额拨款

276

249

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,福建省龙海第二中学部门主要任务是:学校主要实施完成初、高中学历教育,促进基础教育发展着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才,做好财政的预算、决算工作,保证学校公用经费的正常运转。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)在职人员工资性支出。

(二)对个人和家庭补助支出。

(三)公用经费支出及其他资本性支出

四、2016年决算收支总体情况

2016福建省龙海第二中学部门年初结转和结余8.01万元,本年收入3486.83万元,本年支出3213.80万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余281.04万元。

(一)2016本年收入3486.83万元,比2015年决算数增加462.96万元,增长15.31具体情况如下:

1. 财政拨款收入3124.98万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入361.37万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0.27元。

5. 附属单位上缴收入 0亿元。

6. 其他收入0.20万元。

(二)2016本年支出3213.80万元,比2015年决算数增加197.94万元,增长6.56具体情况如下:

1. 基本支出3213.80万元。其中,人员支出2744.90万元,公用支出468.90万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2851.95万元,比2015年决算数减少78.83万元,下降2.69%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出2427.15万元,较2015年决算数减少181.09万元,下降6.94%。主要原因是高工资的老教师退休,调入年青教师工资低

(二)商品和服务支出142.88万元,较2015年决算数减少84.14万元,下降37.06%。主要原因是严格控制办公支出。

(三)对个人和家庭的补助281.92万元,较2015年决算数增加254.80万元。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0万元,增长0 %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.47万元,同比下降83.84 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0.47万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.47万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降83.84 %
  (三)公务接待费0万元。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

 

 

 

封面代码

编制单位:福建省龙海第二中学

                                          金额单位:

单位名称

福建省龙海第二中学

上级单位

 

报表类型

单户表

单位代码

489650673

 

 

附件1

收支决算总表

 

编制单位:福建省龙海第二中学

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

3,124.98

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

0.27

三、国防支出

 

三、事业收入

361.38

四、公共安全支出

10.00

四、经营收入

 

五、教育支出

3,087.93

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

0.20

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.97

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

105.90

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3,486.83

本年支出合计

3,213.80

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

8.01

      交纳所得税

 

      基本支出结转

8.01

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

8.01

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

 

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

    年末结转和结余

281.04

      经营结余

 

      基本支出结转

281.04

 

 

        其中:财政拨款结转

281.04

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

合计

3,494.83

合计

3,494.83

附件2

收入决算表

编制单位:福建省龙海第二中学

金额单位:万元

项目

本年收

入合计

财政拨

款收入

上级补

助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

20402

公安

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

3,360.96

2,999.11

0.27

361.38

 

 

0.20

20502

普通教育

3,226.93

2,865.08

0.27

361.38

 

 

0.20

2050204

  高中教育

3,197.73

2,835.88

0.27

361.38

 

 

0.20

2050205

  高等教育

4.80

4.80

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

24.40

24.40

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

2.22

2.22

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

2.22

2.22

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

131.81

131.81

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

131.81

131.81

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.97

9.97

 

 

 

 

 

20808

抚恤

9.97

9.97

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

9.97

9.97

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

105.90

105.90

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

105.90

105.90

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

105.90

105.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

支出决算表

编制单位:福建省龙海第二中学

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

10.00

10.00

 

 

 

 

20402

公安

10.00

10.00

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

10.00

10.00

 

 

 

 

205

教育支出

3,087.93

3,087.93

 

 

 

 

20502

普通教育

2,953.90

2,953.90

 

 

 

 

2050204

  高中教育

2,924.70

2,924.70

 

 

 

 

2050205

  高等教育

4.80

4.80

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

24.40

24.40

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

2.22

2.22

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

2.22

2.22

 

 

 

 

20599

其他教育支出

131.81

131.81

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

131.81

131.81

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.97

9.97

 

 

 

 

20808

抚恤

9.97

9.97

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

9.97

9.97

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

105.90

105.90

 

 

 

 

21005

医疗保障

105.90

105.90

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

105.90

105.90

 

 

 

 

 

 

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:福建省龙海第二中学

金额单位:万元

    

    

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3,124.98

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

10.00

 

 

五、教育支出

2,726.08

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.97

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

105.90

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3,124.98

本年支出合计

2,851.95

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

8.01

年末财政拨款结转和结余

281.04

一、一般公共预算财政拨款

8.01

    基本支出结转

281.04

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

总计

3,132.99

总计

3,132.99

 

附件5

 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:福建省龙海第二中学

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

 

 

 

204

公共安全支出

10.00

10.00

 

20402

公安

10.00

10.00

 

2040202

  一般行政管理事务

10.00

10.00

 

205

教育支出

2,726.08

2,726.08

2,593.20

20502

普通教育

2,592.05

2,592.05

2,459.17

2050204

  高中教育

2,562.85

2,562.85

2,429.97

2050205

  高等教育

4.80

4.80

4.80

2050299

  其他普通教育支出

24.40

24.40

24.40

20509

教育费附加安排的支出

2.22

2.22

2.22

2050999

  其他教育费附加安排的支出

2.22

2.22

2.22

20599

其他教育支出

131.81

131.81

131.81

2059999

  其他教育支出

131.81

131.81

131.81

208

社会保障和就业支出

9.97

9.97

9.97

20808

抚恤

9.97

9.97

9.97

2080801

  死亡抚恤

9.97

9.97

9.97

210

医疗卫生与计划生育支出

105.90

105.90

105.90

21005

医疗保障

105.90

105.90

105.90

2100502

  事业单位医疗

105.90

105.90

105.90

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

编制单位:福建省龙海第二中学

金额单位:万元

 

   

    

 

经济分类

科目编码

科目名称

 

        

2,851.95

 

301

工资福利支出

2,427.15

 

302

商品和服务支出

142.88

 

303

对个人和家庭的补助

281.92

 

309

基本建设支出

 

 

310

其他资本性支出

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

307

债务利息支出

 

 

399

其他支出

 

 

 

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:福建省龙海第二中学

 金额单位:万元

   

    

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

        

2,851.95

 

 

301

工资福利支出

2,427.15

2,427.15

 

30101

  基本工资

780.33

780.33

 

30102

  津贴补贴

735.30

735.30

 

30103

  奖金

12.60

12.60

 

30104

  其他社会保障缴费

517.77

517.77

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

357.63

357.63

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

23.51

23.51

 

302

商品和服务支出

142.88

 

142.88

30201

  办公费

24.88

 

24.88

30202

  印刷费

0.81

 

0.81

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

0.03

 

0.03

30205

  水费

12.05

 

12.05

30206

  电费

21.99

 

21.99

30207

  邮电费

3.01

 

3.01

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

11.68

 

11.68

30212

  因公出国()费用

 

 

 

30213

  维修()

5.35

 

5.35

30214

  租赁费

8.01

 

8.01

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

4.25

 

4.25

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

12.27

 

12.27

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

18.01

 

18.01

30228

  工会经费

20.08

 

20.08

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

0.47

 

0.47

30239

  其他交通费用

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

281.92

281.92

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职()

 

 

 

30304

  抚恤金

9.97

9.97

 

30305

  生活补助

2.22

2.22

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

117.08

117.08

 

30308

  助学金

136.61

136.61

 

30309

  奖励金

16.04

16.04

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

 

 

 

30312

  提租补贴

 

 

 

30313

  购房补贴

 

 

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

30901

  房屋建筑物购建

 

 

 

30902

  办公设备购置

 

 

 

30903

  专用设备购置

 

 

 

30905

  基础设施建设

 

 

 

30906

  大型修缮

 

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

30908

  物资储备

 

 

 

30913

  公务用车购置

 

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

 

 

30999

  其他基本建设支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  贷款转贷

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

附件8

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

编制单位:福建省龙海第二中学

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类款项

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位:福建省龙海第二中学

金额单位: 万元

 

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

 

(一)支出合计

0.47

(一)行政单位

 

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

0.47

三、国有资产占用情况

--

    1)公务用车购置费

 

(一)车辆数合计(辆)

1

    2)公务用车运行维护费

0.47

  1.部级领导干部用车

 

  3.公务接待费

 

  2.一般公务用车

1

    1)国内接待费

 

  3.一般执法执勤用车

 

         其中:外事接待费

 

  4.特种专业技术用车

 

    2)国(境)外接待费

 

  5.其他用车

 

(二)相关统计数

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

1

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

 

 

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

 

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

 

附件10

政府采购情况表

 金额单位:万元

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政

性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政

性资金

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

其他

资金

合计

一般公

共预算

政府性

基金预算

其他

资金

 

183.00

183.00

183.00

 

 

 

183.00

183.00

183.00

 

 

 

183.00

183.00

183.00

 

 

 

183.00

183.00

183.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

责任编辑:龙海各学校
 
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